| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0253/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA, a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | el.energia-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -745,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
| Súbor: | FD_0253_23 |
| Zverejnené: | 05.09.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:25.
